Requisitos:Formação completa ou em andamento em Administração, Direito ou áreas afins.Conhecimento em pacote office intermediário.Desejável boa comunicação (escrita e verbal), trabalho em equipe, foco em resultado, proatividade e comprometimento.1- Processar mensalmente os arquivos eletrônicos de remessa e retorno bancário para envio dos boletos aos clientes;2- Processar semanalmente os arquivos eletrônicos de remessa extra para envio dos boletos aos clientes;3- Processar diariamente os retornos eletrônicos de pagamentos realizados pelos clientes por meio de boleto bancário;4- Acompanhar mensalmente para que todos os boletos dos clientes estejam disponíveis no PVC;5- Realizar o controle da carteira de contas a receber de parcelas vencidas e vincendas através do BI de contratos e recebimentos;6- Acompanhar preventivamente a carteira de parcelas a vencer com objetivo de detectar possíveis inadimplências e adequação na previsão de recebimento;7- Encaminhar mensalmente cartas de cobrança, conforme prazos da política de cobrança;8- Acompanhar diariamente a inadimplência pelo gerenciamento de inadimplência no ERP mega, mantendo sempre atualizada as ocorrências e ações junto ao ciente;9- Efetuar cobrança das parcelas vencidas junto aos clientes inadimplentes por e-mail/telefone ou outro meio definido pelaGerência de Contratos e Recebimentos, sempre de maneira ágil, cordial, e respeitosa junto ao cliente;10- Negociar débitos com clientes inadimplentes conforme política da empresa;11- Envidar esforços para o atingimento mensal da meta de inadimplência, propondo ações para resolução da inadimplência e recebimento dos valores vencidos;12- Incluir clientes no Serasa após a definição da Gerência de Contratos;13- Acompanhar cliente de notificação de obra concluída até a resolução, estando em linha com equipe de Repasse e equipe de Contratos sobre a evolução dos status;14- Solicitar bonificações desde que alinhado previamente com a Gerência de Contratos;15- Realizar a previsão de recebimento semanal referente aos recebimentos de Cobrança;16- Realizar o controle das notificações enviadas para cartório e dos cheques devolvidos;17- Acompanhar operações em estudo, não deixando impactar no bom andamento das operações e fechamento contábil;18- Emitir aditivos de renegociação, confissão de dívida, notificações e comunicados de rescisão;19- Efetuar a parametrização de conta financeira dos empreendimentos;20- Fornecer conta para utilização nos lançamentos comerciais;21- Acompanhar e realizar a troca (se necessário) da conta bancária utilizada no momento da conclusão da obra;22- Realizar o atendimento das solicitações de alterações de dados cadastrais realizado pelos clientes no PVC;23- Orientar os Analistas de Contratos das regionais para o bom atendimento das solicitações provenientes dos clientes no PVC;