Responsável pelo mapeamento e análise de processos, documentos, bem como elaboração e revisão dos procedimentos relacionados a controles internos e elaboração dos testes para identificação de riscos.
Realizar o mapeamento e fluxogramas de processos;
- Realizar a análise e conferência de documentos;
- Realizar a revisão de aderência dos controles ativos;
- Elaborar os procedimentos relacionados a controles internos;
- Realizar a revisão de narrativas de controle internos;
- Executar os testes de controle interno;
- Atuar no suporte à auditoria;
- Atender o código de ética e conduta, além de atuar sobre os mais rígidos limites de Compliance, em conformidade com todas as leis vigentes, normas regulamentadoras e políticas internas;
- Elaborar os testes para identificação de riscos, probabilidade e grau;
- Elaborar os KPI's de compliance;
**Responsabilidades e atribuições**
Responsável pelo mapeamento e análise de processos, documentos, bem como elaboração e revisão dos procedimentos relacionados a controles internos e elaboração dos testes para identificação de riscos.
- Realizar o mapeamento e fluxogramas de processos;
- Realizar a análise e conferência de documentos;
- Realizar a revisão de aderência dos controles ativos;
- Elaborar os procedimentos relacionados a controles internos;
- Realizar a revisão de narrativas de controle internos;
- Executar os testes de controle interno;
- Atuar no suporte à auditoria interna;
- Atender o código de ética e conduta, além de atuar sobre os mais rígidos limites de Compliance, em conformidade com todas as leis vigentes, normas regulamentadoras e políticas internas;
- Elaborar os testes para identificação de riscos, probabilidade e grau;
- Elaborar os KPI's de compliance;
**Requisitos e qualificações**
**5.
Especialização**
**Especialização**
1-Pós Graduação e/ou Especialização - Desejável
**Área de especialização**
Controles internos, Auditoria, ou outro curso técnico profissionalizante relacionado a área de atuação
**6.
Conhecimentos**
Definir o nível de proficiência do conhecimento (0-N/A, 1-Básico, 2-Intermediário, 3-Avançado, 4-Especialista/Fluente)
Inglês
2-Intermediário
Excel
3-Avançado
Noções de contabilidade
1-Básico
ERP
2-Intermediário
Metodologias de mapeamento de processo
2-Intermediário
Metodologia de avaliação de riscos e controles Internos
2-Intermediário
Conhecimentos de segurança da informação, LGPD, Cybersegurança
2-Intermediário
Conhecimento de banco de dados / BI
1-Básico
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