Empresa importante e analisar os arquivos eletrônicos (XML), corrigindo as inconsistências encontradas, efetuando upload dos arquivos nas respectivas plataformas das operadoras e validando os protocolos de recebimentos nas plataformas.
Receber os prontuários de internação dos colaboradores do fechamento, e as fichas de atendimentos (PA e AMB) dos setores de origem;
Organizar por operadoras para realização do faturamento de acordo com o cronograma de entrega e da auditoria;
Analisar a conta para lançamento de materiais, medicamentos, procedimentos, autorizações, documentos e guias, conferindo se está correspondente ao sistema, realizando o lançamento, caso necessário;
Realizar a análise de conta por operadora de acordo com as regras de tabela, verificando se todas as guias de autorizações estão de acordo;
Atuar na solicitação de documentos para faturamento de procedimentos, materiais, cadastro de médicos, caso detectar falta de documentos, encaminhando para o Coordenador para solicitação das áreas pertinentes;
Realizar o controle dos fechamentosdas contas, efetuando a impressão do relatório sintético de cobrança e anexando no prontuário, atuando no faturamento e relatório de gasto, encaminhando para auditoria, ajustando a cobrança, caso tenha necessidade, finalizando e encaminhando para o fechamento, dando continuidade no processo, realizando o recebimento dos lotes de contas já faturados e emitindo os arquivos eletrônicos (XML) no sistema MV, gerando uma RPS para emissão de Nfe;
Inclui e exclui contas do relatório sintético de acordo com as críticas do arquivo, corrigindo as divergências encontradas tais como carteira, guias do atendimento, cadastro e demais documentações;
Realizar o fechamento, trocando o lacre verde pelo lacre laranja, protocolando e encaminhando para o SAME os prontuários e os lotes para as operadoras.
Ter experiência com o Sistema MV Soul;
Regras de contratos e tabelas;
Tabela AMB;
TUSS;
CBHPM;
Auditoria de contas;
Tabela de materiais e medicamentos hospitalares (SIMPRO e BRASINDICE);