Horário de trabalho: 07h às 16h48
Benefícios: Vale transporte; Refeição no Local; Cesta Básica; Assistência Médica (com coparticipação - após o período de experiência); Assistência odontológica.
Requisitos:
Formação em Administração, Contabilidade ou áreas afins;
Conhecimento de Sistema Integrado (SAP);
Experiência na área de recebimento fiscal;
Leitura de NF, conhecimento em arquivo XML;
Conhecimento na área fiscal, legislação e códigos de operações fiscais - CFOP / CST.
Missão do cargo:
Analisar e registrar o recebimento de notas fiscais de entrada, analisando se o documento está de acordo com a legislação vigente conferindo os impostos e inconsistências.
Atividades:
Analisar e registrar o recebimento de notas fiscais de entrada de mercadorias e serviços, conferir as informações e garantir a correta aplicação da legislação fiscal, verificar impostos e inconsistências;
Receber os documentos fiscais e efetuar a respectiva conferência do preenchimento dos dados;
Analisar os documentos visando à obediência de todos os preceitos fiscais e tributários, verificando se as características fiscais da operação, os impostos e as alíquotas aplicadas estão corretas;
Certificar-se de que todas as informações contidas na nota fiscal estão de acordo com o pedido ou ordem de compra registrada na empresa, garantindo que o que foi comprado é, realmente, o que foi faturado pelo fornecedor.
Analisar os documentos fiscais recebidos pela unidade, para garantir que estejam em perfeita consonância com o pedido de compras e condições comerciais acordadas com o fornecedor;
Garantir o correto lançamento dos documentos, respeitando a legislação vigente e as datas de fechamento acordadas;
Efetuar os registros das notas fiscais através de pedidos de compra, identificar os pedidos de compra que deverão ser comparados com a nota fiscal emitida pelo seu fornecedor, à ordem ou pedido de compra contêm todas as especificações negociadas durante a compra e que também aparecem na nota: quantidades, descrições, data da entrega, local da entrega, valores, entre outras;
Controlar e liberar as entradas de materiais via sistema SAP;
Lançar no sistema SAP dados no módulo MM abastecendo Contas a Pagar, Logística, Área Comercial, Departamento Fiscal e Contabilidade;
Executar o processo de recebimento fiscal, solucionando problemas de menor complexidade e contribuindo para a melhoria contínua;
Lançar conhecimentos de fretes;
Atendimento a motorista, liberação de canhotos de NF s e CTE's;
Responsável pelo envio dos boletos ao departamento financeiro;
Controlar os arquivos de XML através do Portal DFE, o arquivo deverá ser armazenado, pelo receptor, por no mínimo 5 anos, mais o ano corrente e poderá gerar multas quando não estiverem arquivadas corretamente;
Antecipar o recebimento fiscal, receber o arquivo XML do fornecedor, conferir antes mesmo da chegada dos itens, se as quantidades e descrições dos produtos constantes na nota estão corretas.
Caso haja algum erro, é possível entrar em contato com as áreas envolvidas e acertar os problemas antes do envio físico dos produtos;
Controlar materiais de terceiros, como Pallets que precisam ser retornados;
Envio dos boletos que para o departamento financeiro;
Solucionar junto com as áreas usuárias, eventuais problemas fiscais entre os lançamentos dos documentos e os pedidos de compra;
Tomar as ações cabíveis para corrigir os erros encontrados.
Local de trabalho: Curitiba, PR
Regime de contratação: Efetivo CLT
Jornada: Período Integral
Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Fiscal
Nível hierárquico: Analista
VALORIZADO: Tempo de experiência: Entre 1 e 3 anos
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