Programar e executar as práticas de Gestão de Riscos e Controles Internos em sinergia e integração com as demais áreas de Gestão de Riscos e Controles, mitigando os riscos e fortalecendo os controles internos, contribuindo para a correta aplicação das normas, aplicação das leis, instruções normativas, dispositivos legais e de ética para melhoria dos resultados da área e da Cooperativa.Responsabilidades e atribuições:Orientar operacionalmente o trabalho de profissionais menos experientes ou com atuação operacional e contribuir no alinhamento das demandas da equipe da área com a liderança.Atualizar os indicadores ligados aos processos e projetos que atua.Auditar todos os processos sob sua responsabilidade, revisar fluxos, procedimentos, processos e sistemas de informação da área com objetivo de implementar melhoria nas atividades.Participar da elaboração de normas internas e documentos, bem como do planejamento e do desenvolvimento de programas.Atuar na implantação dos processos de gestão de riscos e controles internos conforme Resoluções Normativas 443/19 e 452/20, fomentando a cultura de risco e controle na Cooperativa.Mapear, classificar e monitorar os riscos através de Matrizes de Risco em software de GRC.Implementar, avaliar e monitorar os controles internos com foco em reduzir vulnerabilidades e aumentar a eficácia dos controles.Avaliar e mensurar (qualitativa/quantitativa) os riscos através de Impacto e Probabilidade, observando todos os aspectos dos riscos inerentes e residuais.Realizar a elaboração e follow-up de planos de ação para mitigação dos riscos e implantação de melhorias em controles internos.Auxiliar o processo de definição de apetite ao risco junto ao Conselho de Administração e Diretoria.Atualizar o software integrado de GRC nos módulos de gestão de riscos e controles internos.Auxiliar na implantação e manutenção de certificações ligadas a gestão de riscos e controles internos.Gerar KPl's (Key Performance Indicators) e KRI's (Key Risk Indicators) e acompanhamento do risco.Fornecer dados para a elaboração do draft/parecer de riscos para alta direção.Acompanhar a execução de controles internos e executar testes de controles.Auxiliar na revisão dos documentos do setor (manuais, regimentos, procedimentos, etc.) de acordo com o cronograma estabelecido pela Cooperativa, mantendo-os atualizados e disponíveis para acesso pela equipe.Aplicar treinamento aos colaboradores de acordo com os seus conhecimentos especializados, bem como avaliar a eficácia dos treinamentos realizados para a sua equipe.Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional, natureza do seu trabalho e local/subsistema de sua área, conforme determinação superior.Remover e descartar em local apropriado resíduos provenientes da execução dos serviços.Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais do seu trabalho.Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança.Participar de reuniões quando convocado.Atender às programações de treinamento e desenvolvimento.Cumprir com as normas e procedimentos quanto ao uso do uniforme, registro de ponto, horário e escala de trabalho, cronograma de férias etc.Criar e sugerir fluxos e processos de trabalho, adotar medidas de otimização e racionalização, visando melhorar as atividades da equipe e das áreas intervenientes.Informar a gestão sobre qualquer irregularidade ou suspeita de fraude.Posicionar o gestor sobre as ações e atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade.Requisitos e qualificações:Exigidos:Ensino Superior em Administração ou afins.Experiência em funções de GRC ou processos correlatos.Conhecimento: Pacote Office - Nível intermediário.Desejável:Vivência no segmento da saúde.Conhecimento do itens RN 507 e 518 nos tópicos de Gestão de Riscos e Controles Internos; em Software de GRC (Governança, Riscos e Compliance); framework do Coso ERM/ ICIF e/ou ISSO 31000.
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