Descrição:
Exigidos:
Ensino Superior em Administração ou afins.
Experiência em funções de GRC ou processos correlatos.
Conhecimento: Pacote Office - Nível intermediário.
Desejável:
Vivência no segmento da saúde.
Conhecimento do itens RN 507 e 518 nos tópicos de Gestão de Riscos e Controles Internos; em Software de GRC (Governança, Riscos e Compliance); framework do Coso ERM/ ICIF e/ou ISSO 31000.
Responsabilidades:
Orientar operacionalmente o trabalho de profissionais menos experientes ou com atuação operacional e contribuir no alinhamento das demandas da equipe da área com a liderança.
Atualizar os indicadores ligados aos processos e projetos que atua.
Auditar todos os processos sob sua responsabilidade, revisar fluxos, procedimentos, processos e sistemas de informação da área com objetivo de implementar melhoria nas atividades.
Participar da elaboração de normas internas e documentos, bem como do planejamento e do desenvolvimento de programas.
Atuar na implantação dos processos de gestão de riscos e controles internos conforme Resoluções Normativas 443/19 e 452/20, fomentando a cultura de risco e controle na Cooperativa.
Mapear, classificar e monitorar os riscos através de Matrizes de Risco em software de GRC.
Implementar, avaliar e monitorar os controles internos com foco em reduzir vulnerabilidades e aumentar a eficácia dos controles.
Avaliar e mensurar (qualitativa /quantitativa) os riscos através de Impacto e Probabilidade, observando todos os aspectos dos riscos inerentes e residuais.
Realizar a elaboração e follow-up de planos de ação para mitigação dos riscos e implantação de melhorias em controles internos.
Auxiliar o processo de definição de apetite ao risco junto ao Conselho de Administração e Diretoria.
Atualizar o software integrado de GRC nos módulos de gestão de riscos e controles internos.
Auxiliar na implantação e manutenção de certificações ligadas a gestão de riscos e controles internos.
Gerar KPls (Key Performance lndicators) e KRIs (Key Risk lndicators) e acompanhamento do risco.
Fornecer dados para a elaboração do draft/parecer de riscos para alta direção.
Acompanhar a execução de controles internos e executar testes de controles.
Auxiliar na revisão dos documentos do setor (manuais, regimentos, procedimentos, etc.) de acordo com o cronograma estabelecido pela Cooperativa, mantendo-os atualizados e disponíveis para acesso pela equipe.
Aplicar treinamento aos colaboradores de acordo com os seus conhecimentos especializados, bem como avaliar a eficácia dos treinamentos realizados para a sua equipe.
Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional, natureza do seu trabalho e local/subsistema de sua área, conforme determinação superior.
Remover e descartar em local apropriado resíduos provenientes da execução dos serviços.
Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais do seu trabalho.
Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança.
Participar de reuniões quando convocado.
Atender às programações de treinamento e desenvolvimento.
Cumprir com as normas e procedimentos quanto ao uso do uniforme, registro de ponto, horário e escala de trabalho, cronograma de férias etc.
Criar e sugerir fluxos e processos de trabalho, adotar medidas de otimização e racionalização, visando melhorar as atividades da equipe e das áreas intervenientes.
Informar a gestão sobre qualquer irregularidade ou suspeita de fraude.
Posicionar o gestor sobre as ações e atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade.
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