Superior cursando Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis;Conhecimento em Pacote Office e sistemas ERP;Conhecimento básico de finanças e contabilidade.Realizar contato com os clientes inadimplentes, enviando lembretes de pagamento e ligando para cobrar a regularização da dívidaEfetuar negociações para estabelecer acordos e parcelamento para quitação das dívidas, realizando cálculos financeiros referente ao atrasoAuxiliar na conciliação entre os pagamentos registrados e as entradas bancárias, garantindo que todas as informações estejam atualizadas no sistema de gestãoMonitorar os pagamentos em atraso, realizando o acompanhamento de cada conta para identificar as pendências e prazos de vencimentoEmitir boletos bancários e outros documentos relacionados a cobranças, garantindo que os valores e prazos estejam corretosRegistrar as conversas, acordos e ações de cobrança no sistema para garantir que o histórico do cliente esteja atualizadoIdentificar inconsistências nas informações fornecidas pelos clientes, sendo responsável por verificar e corrigir esses dadosGerar relatórios sobre a situação das contas a receber, inadimplência, volume de cobranças realizadas e acordos feitosDar suporte à equipe superior de crédito e cobrança, organizando documentos, fornecendo informações e ajudando a administrar o fluxo de trabalhoApoiar na realização de análise de crédito de novos clientes envolvendo a consulta de cadastros de inadimplentes Serasa, Boa Vista e etc.
análise de documentos financeiros e históricos de pagamentosMonitorar os limites de crédito dos clientes e realizar ajustes quando necessárioJunto com a equipe de cobrança, mapear e sugerir ações para reduzir o risco de inadimplência, como ajustes nos limites de crédito ou mudança nas condições de pagamento