Realizar as rotinas de devolução de consignação e imputar pedidos de venda para emissão de notas fiscais (venda consignada), acompanhar e sinalizar as pendências nas áreas Comercial e Logística. Dar suporte à Gestão Financeira da empresa, com atividades de cobrança de inadimplência, emissão de relatórios e controles de pagamentos da filial.
Assistir no controle de documentos (pedidos de faturamento) recepcionados, para que sejam emitidas as notas fiscais;
Alimentar planilhas com os pedidos de faturamento com divergências e sinalizar às áreas Comercial e/ou Logística e emitir cartas de correção;
Conferir, protocolar e encaminhar as vias de notas fiscais e boletos para os setores competentes;
Apoiar a análise de documentos necessários para venda direta para convênio;
Realizar cobrança telefônica e presencial, a clientes inadimplentes da filial;
Negociar formas e prazos de pagamento, conforme orientação da Gestão Financeira;
Emitir e preencher relatórios de acompanhamento da situação dos clientes junto a empresa (inadimplência, recebimentos e faturamento);
Calcular juros, emitir boletos, cartas de anuência e realizar baixa e liquidação de títulos;
Programar e realizar pagamentos da filial, se necessário.
**Requisitos**
Graduação em andamento nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins;
Pacote Office intermediário, especialmente Excel;
Experiência mínima de 1 ano na função de Faturista;
Experiência com funções voltadas a Cobrança/Contas a Receber;
Experiência com o uso de Sistemas Integrados.
Diferencial: Desejável experiência na área de produtos médicos hospitalares.
**Escolaridade mínima**
Não informado
**Jornada de trabalho**
Segunda à quinta das 08:00 às 18:00 e Sexta Feira das 08:00 às 17:00
**Benefícios**
Vale Alimentação + Vale Transporte.