**Responsabilidades no exercício de sua atividade**.
a) Confeccionar a escala mensal da equipe dos domingos a serem trabalhados.
b) Planejar as folgas e fazer cumpri-las.
c) Controla os intervalos e as substituições entre os operadores.
d) Utilizar a quantidade de malotes (fundo de troco), correspondente a quantidade de operador que inicia a operação. NÃO é permitido deixar numerário (fundo de troco) em gaveta sem que tenha profissional operando.
e) Fazer fechamento parcial do operador quando for entrar em intervalos, colocar numerário em malote, fechar e guardar no cofre.
f) Execução e coleta das sangrias, com impressão do cupom, contendo valor recolhido e assinatura do operador(a) e do chefe. Não é permitido retirar dinheiro do caixa sem efetuar a sangria (145).
g) Realizar a **conciliação das sangrias** no modulo do varejo fácil, tendo que ser realizada imediatamente a realização das sangrias (Passo: Varejo fácil > Financeiro> menu>Tesouraria>Conciliação de sangrias. Informar Loja, Período de movimentação com data das sangrias, marcar não conciliados, clicar no botão pesquisar, posteriormente selecionar registros.
h) O valor recolhido da sangria NÃO deverá ficar em bolsos, utilizar pochete e imediatamente guardar o numerário em cofre ou depositar no catacash (lojas que tenham equipamento). Depósitos efetuados no catacash deverá ser impresso o comprovante do valor depositado para prestação de contas juntamente com o Gerente financeiro.
i) Providenciar dinheiro para troco, utilizando-se de sua pochete contendo valores para troca.
j) Realiza cancelamentos e devoluções de valores, com** uso de login e senha exclusiva do profissional** para itens registrados erroneamente, e em caso de devolução de mercadorias, deve acionar fiscal de loja para conferência do produto que retornará a gondola.
k) É terminantemente **proibido** ao Chefe de caixa **FORNECER SEU LOGIN E SENHA** para terceiros, devendo ter cuidados para não permitir que outros visualizem essa chave durante digitação.
l) Não permitir que haja cancelamento acima de 3 (três) itens. Se for necessário realizar mais que três, deve-se cancelar o cupom fiscal e preencher documento de retificação de registro de mercadoria.
m) Proceder com descontos, fruto de preços errados e/ou erros de registros, preenchendo formulário de retificação de registro de mercadorias, logo depois sangrar o valor do desconto na operação 145.
n) Controlar as maquinetas de POS, não permitindo que fique sob a guarda dos operadores. Em caso de uso, deverá preencher planilha de controle de uso do POS.
o) Abertura (105/ login e senha) e fechamento de caixa (135/ login e senha) e Leitura Z 197/.
**Emitir Relatório da conta cofre** (loja e Restaurante), nas seguintes condições: Na troca entre os chefes de caixa, no fechamento do fim de dia e na prestação de contas com o Gerente Financeiro. Confrontando o saldo do relatório com o constante no cofre (Passo: varejo