Responsabilidades no exercício de sua atividadeConfeccionar a escala mensal da equipe dos domingos a serem trabalhados.Planejar as folgas e fazer cumpri-las.Controlar os intervalos e as substituições entre os operadores.Utilizar a quantidade de malotes (fundo de troco), correspondente a quantidade de operador que inicia a operação.
NÃO é permitido deixar numerário (fundo de troco) em gaveta sem que tenha profissional operando.Fazer fechamento parcial do operador quando for entrar em intervalos, colocar numerário em malote, fechar e guardar no cofre.Execução e coleta das sangrias, com impressão do cupom, contendo valor recolhido e assinatura do operador(a) e do chefe.
Não é permitido retirar dinheiro do caixa sem efetuar a sangria (145).Realizar a conciliação das sangrias no modulo do varejo fácil, tendo que ser realizada imediatamente a realização das sangrias (Passo: Varejo fácil > Financeiro> menu>Tesouraria>Conciliação de sangrias.
Informar Loja, Período de movimentação com data das sangrias, marcar não conciliados, clicar no botão pesquisar, posteriormente selecionar registros).O valor recolhido da sangria NÃO deverá ficar em bolsos, utilizar pochete e imediatamente guardar o numerário em cofre ou depositar no catacash (lojas que tenham equipamento).
Depósitos efetuados no catacash deverá ser impresso o comprovante do valor depositado para prestação de contas juntamente com o Gerente financeiro.Providenciar dinheiro para troco, utilizando-se de sua pochete contendo valores para troca.Realiza cancelamentos e devoluções de valores, com uso de login e senha exclusiva do profissional para itens registrados erroneamente, e em caso de devolução de mercadorias, deve acionar fiscal de loja para conferência do produto que retornará a gondola.É terminantemente proibido ao Chefe de caixa FORNECER SEU LOGIN E SENHA para terceiros, devendo ter cuidados para não permitir que outros visualizem essa chave durante digitação.Não permitir que haja cancelamento acima de 3 (três) itens.
Se for necessário realizar mais que três, deve-se cancelar o cupom fiscal e preencher documento de retificação de registro de mercadoria.Proceder com descontos, fruto de preços errados e/ou erros de registros, preenchendo formulário de retificação de registro de mercadorias, logo depois sangrar o valor do desconto na operação 145.Controlar as maquinetas de POS, não permitindo que fique sob a guarda dos operadores.
Em caso de uso, deverá preencher planilha de controle de uso do POS.Abertura (105/ login e senha) e fechamento de caixa (135/ login e senha) e Leitura Z 197/.Emitir Relatório da conta cofre (loja e Restaurante), nas seguintes condições: Na troca entre os chefes de caixa, no fechamento do fim de dia e na prestação de contas com o Gerente Financeiro.
Confrontando o saldo do relatório com o constante no cofre (Passo: varejo).#J-18808-Ljbffr