NFs em desacordo falar com o comprador responsável e registrar no grupo de pendências.
Caso não tenha retorno no mesmo dia, fazer rejeição sistêmica ou nota de devolução devidamente autorizada ou pelo Comprador ou pela Gestão Financeira; Unir informações de compras recebidas e fazer conciliação entre documentos, apontando as inconsistências e dando resolução imediata as ocorrências em tempo real, ou seja, no mesmo dia; Conciliar tabela de verduras semanal com nfs, apontando as inconsistências de valores e quantidades para o comprador tomar as devidas ações para as ocorrências.
No dia posterior, acompanhar resolução das pendências anteriores e a do dia; RICHARDS Comprasemergenciais de verduras realizadas pela expedição = Conferir recibos de entregas diárias, preencher planilha e encaminhar ao financeiro para solicitação de nota fiscal para pagamento.
Após receber nota fiscal, fazer lançamento sistêmico; Fazer o recebimento de todas as entregas (carreta SP, ovos, frutas, verduras, laranja etc.).
Receber dos motoristas nfs para conferência da carga.
No caso da carreta de SP, receber nfs encaminhadas pelo Comprador Daniel e fazer a conferência física às CEGAS e posterior a entrega, fazer a conciliação entre conferência e nfs.
Quando os demais fornecedores chegarem no horário em que a carreta estiver descarregando, designar uma pessoa para o recebimento e continuar no descarregamento da carreta; Fazer controle de estoque, limpeza, validade e armazenamento dos congelados e embalagens, passando uma vez na semana (3ª feira) a informação ao comprador do que será necessário comprar.
Analisar sistema (saídas e entradas) para fazer solicitação de compras; Fazer controle de vales devolução caixaria e preencher planilhas de controle e fechamento semanal;