Coordenador De Contabilidade

Imprimir estoque de fechamento de todas as filiais recebidos nos mails;

Conferir entradas no estoque com o SISPETRO;

Realizar cálculo de ganho e perdas na movimentação de produtos/mês;

Conciliar movimento na ficha de estoque x SISPETRO;

Imprimir nota enviada pelo faturamento;

Conferir cálculo do imposto destacado;

Gerar GNRE para pagamento;

Realizar acompanhamento da publicação na Confaz;

Realizar atualização do SISPETRO;

Realizar identificação das notas com e sem ST pago na origem;

Realizar elaboração da apuração e emissão de guias para recolhimento;

Realizar conciliação das diferenças entre Planilha da base X SISPETRO;

Realizar inclusão de ganhos/perdas no fechamento de estoque no SISPETRO;

Realizar conferência do estoque para consumo interno;

Realizar emissão de nota/baixa do produto consumido internamente;

Realizar elaboração de relatório resumido e envio para diretoria;

Realizar verificação das notas listadas no site SEFAZ BA X SISPETRO;

Realizar conferência de notas fiscais no livro de registro de entradas e saída;

Realizar verificação dos créditos de ICMS de frete;

Realizar verificação do CFOP e realizar operações mensais;

Realizar apuração do Difal e realizar diferencial de alíquota;

Realizar ajuste e encerramento de apuração de ICMS no SISPETRO;

Realizar conferência de totais por UF e por CFOP;

Realizar revisão de compras de hidratado nos períodos (levantamento de débitos e créditos);

Realizar revisão do volume de saídas de hidratado do período;

Realizar elaboração da planilha de apuração e emissão de guias para recolhimento;

Realizar revisão de compras de anidro nos períodos (levantamento de débitos e créditos);

Realizar revisão do volume de saídas de anidro em mistura de Gasolina C do período;

Realizar elaboração da planilha de apuração;

Realizar verificação do livro razão de receitas financeiras, originada no financeiro;

Gerar arquivos no SISPETRO;

Importar arquivo no sistema SPED;

Ajustar inconsistência da importação;

Conferir, enviar, imprimir e arquivar eletronicamente a declaração;

Ajustar inconsistências da importação;

Solicitar ao financeiro recibos pagos aos sócios;

Emitir guias dos impostos e enviar por Email para pagamento;

Calcular e conferir valores dos impostos retidos das notas;

Emitir guias dos impostos e entregar ao financeiro;

Realizar retenções de INSS, lançar na REINF;

Realizar emitir guias das filiais pelo site;

Compor relatórios por filial de produto x volume de vendas x municípios de cada filial;

Preencher declaração por filial de produto x volume de vendas x municípios;

Conferir, enviar, imprimir e arquivar eletronicamente a declaração;

Verificar legislação para atendimento as normas legais;

Solicitar por e-mail aos órgãos as guias quando não tiver disponível em site;

Preencher guias;

Enviar por e-mail a diretoria para autorização de pagamento;

Separar documentação solicitada pelos órgãos;

Enviar por e-mail, correspondência ou presencial documentação;

Realizar acompanhar retorno;

Realizar separar documentação solicitada pela auditoria;

Solicitar e acompanhar documentação da auditoria de outros setores da empresa;

Acompanhar retorno;

Realizar preenchimento de formulários;

Realizar envio de demonstrações;

Imprimir relação de pagamentos no e-cac;

Solicitar DARFS pagos ao financeiro;

Preencher a declaração;

Dia 1 de cada mês acessar o site da SEFAZ web prefeitura de Feira de Santana para emissão do relatório mensal de notas de serviços que sofreram retenções de ISS;

Enviar por e-mail ao financeiro e acompanhar finalização de conferência do financeiro antes do prazo de pagamento do imposto;

Emitir guia do ISS e enviar por e-mail ao financeiro;

Realizar acesso ao site da SEFAZ - BA para impressão quinzenal de relatórios de notas de compras das filiais matriz, Candeias, Jequié e Itabuna;

Conferir o relatório da SEFAZ com as notas que foram dadas entrada no SISPETRO;

Verificar notas pendentes de entrada com o setor da logística;

Realizar confecção de capas de identificação dos documentos;

Realizar arquivamento de recibos de declarações;

Realizar arquivamento de notas de entrada por produto e filial;

Realizar arquivamento de movimento contábil;

Realizar impressão de notas da ACELEN das filiais Candeias e Jequié;

Realizar impressão de notas da Transpetro da filial Jequié;

Importar xml das notas de entrada por processo e filial correspondente a cada nota no SISPETRO;

Realizar entrada manual nas notas de empréstimos;

Realizar entrada manual nas notas de lacres, sacos e aditivos;

Realizar impressão e entrada manual nas notas de uso e consumo São Roque;

Acompanhar e-mails do setor de vendas e faturamento com o envio das notas de venda e solicitação de devolução interna ou externa;

Conferir nota de devolução emitida pelo cliente com as notas de venda e confirmar por email veracidade das informações;

Após autorização da diretoria, emitir ou dar entrada nas notas de devolução;

Enviar e-mail aos setores e ao cliente com a nota de devolução em anexo ou a confirmação da entrada da nota;

Entregar a financeiro notas de devolução e venda para baixar;

Receber de vendas processo de devolução, conferir e arquivar;

De acordo com e-mail enviado pela logística, faturar nota de transferência entre filiais de aditivos.

Realizar conferência de notas de entrada pendentes de manifestação no SISPETRO e manifestar as pendentes;

Manifestar notas de operação não realizada, solicitadas pelo setor de logística;

Realizar impressão dos relatórios do SCAN de entrada de Anidro e B100 das filiais Candeias, Jequié e Itabuna;

Preencher DMD com informações que tenham movimento e sem movimento, todas as filiais com os produtos e respectivos códigos de habilitação;

Conferir, enviar, imprimir e arquivar eletronicamente os recibos;

Solicitar à contabilidade os registros de entradas e saídas por CFOP e apuração do ICMS das filiais matriz, Candeias, Jequié e Itabuna.

Preencher DMA com informações que tenham movimento de entradas e saídas de todas as filiais da Hora e sem movimento da Bahia e Tork;

Emitir livro resumido de saídas de outros estados no SISPETRO de todas as filiais;

Preencher GIA-ST com informações que tenham movimento e sem movimento de todas as inscrições substitutas de todas as filiais;

Imprimir recibos de envio e conferir;

Emitir certidões estaduais e municipais vencidas;

Acompanhar e revisar vencimento das certidões federais, estaduais e municipais;

Atualizar informações no site do SICAF com certificado digital;

Atualização de base para definição de JCP;

Realizar apuração e apresentação de resultado à diretoria/sócio e financeiro;

Realizar revisão do fechamento de estoque;

Realizar geração do arquivo, validação e correção de erros;

Realizar conferência de cálculos e envio dos arquivos;

Realizar emissão do anexo, emissão de GNRE complementar, emissão anexos de ressarcimento;

Realizar revisão do fechamento de estoque;

Realizar inclusão da informação de estoque em trânsito;

Realizar geração do arquivo, validação e correção de erros;

Realizar acompanhamento de protocolo;

Realizar prestação de esclarecimentos à ANP;

Realizar conciliação do saldo total da folha - base de cálculos e contribuições apuradas;

Realizar verificação de inclusão de RPA - verificação de BC;

Realizar conciliação de provisões de férias e 13º;

Realizar segregação de verbas;

Realizar lançamentos contábeis;

Realizar segregação por tipo de pagamento/despesas;

Realizar classificação de despesas;

Realizar conciliação com os lançamentos contabilizados;

Realizar criação de pastas e arquivamento;

Realizar solicitação de correções ao financeiro;

Realizar solicitação de fechamentos financeiros;

Gerenciar o fluxo de contas a pagar, a receber, adiantamento de cliente, adiantamento de fornecedores, saldos bancários;

Realizar verificação de extratos, reconhecimentos de receitas financeiras e despesas bancárias;

Realizar identificação de diferenças e solicitação de correção/esclarecimentos ao financeiro;

Realizar conciliação por grupo financeiro;

Realizar levantamento de custo de compras por produto/filial + frete;

Realizar conferência de saldo finais de estoque e composição de saldo;

Realizar definição de valor base de custo por produto/filial;

Realizar elaboração da memória de cálculos;

Realizar emissão de relatórios e notas que baseiam a memória de cálculo;

Realizar lançamento contábil do CMV;

Realizar SPED contábil;

Realizar SPEED contábil fiscal;

Realizar publicações Confaz;

Acompanhar publicações SEFAZ - BA;

Acompanhar publicações COAD;

Acompanhar publicações ANP;

Realizar acompanhamento de processo SEFAZ - BA / GO/ MT;

Realizar acompanhamento de processo RFB;

Realizar acompanhamento de processo ANP;

Realizar revisão de parametrizações SISPETRO;

Realizar confecção de informações gerenciais;

Realizar criação do controle patrimonial;

Responsabilidade Técnica exigida pela Lei 6.404/76 e Regularidade com CRC/CFC;

Cargo:
Coordenador de Contabilidade

Tipo de Contrato:
CLT (Efetivo)

Área profissional:
Contabilidade

Carga-horária:
44 horas semanais

Benefícios:
Salário fixo mensal: R$6.500,00 podendo chegar a R$ 6.800,00 a depender das experiências. Vale Alimentação: R$159,19/mês; Ticket Refeição: R$22,54/dia; Vale Transporte; Plano de saúde participativo.

Requisitos: Escolaridade mínima:
Graduação - Contabilidade - Concluído - Obrigatório

Experiências e Qualificações
CARACTERÍSTICAS DESEJADAS:

Boa comunicação;

Visão Sistêmica e Analítica;

Resiliência;

Proatividade;

Disciplina.

Pré-requisitos

Experiência prática na função;

CRC ativo;

Experiência com gestão de equipe.

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