O MAIOR SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR DO BRASIL!
Há mais de 50 anos, oferecemos o melhor para cumprir a nossa missão de proporcionar saúde integrada de qualidade, acessível a gerações de brasileiros.
Hoje, somos o maior sistema de saúde suplementar do Brasil e da América Latina, cuidando com qualidade do bem-estar das pessoas de forma séria, comprometida e socialmente responsável, somando as melhores práticas para oferecer saúde acessível e de qualidade à população brasileira.
DIVERSIDADE Temos o compromisso de promover a diversidade e a inclusão no local de trabalho.
Nossos objetivos são pautados na construção de um ambiente livre de preconceitos, discriminação, assédio moral e sexual, desrespeito, injustiça ou condutas ofensivas.
Além disso, buscamos criar um ambiente onde todos se sintam seguros para expressar quem realmente são, com igualdade e equidade de oportunidades. Incentivamos a candidatura de todas as pessoas que se sintam alinhadas ao nosso compromisso de diversidade e à nossa missão de tornar saúde de qualidade acessível aos brasileiros. Gostou? Então vem ser Grupo Hapvida NotreDame Intermédica! #NossaHistóriaJuntosComeçaAgora! /n Obrigatório: Ensino superior completo Desejável: Experiência na função /n Efetuar o controle diário dos processos de contas a pagar, com objetivo de cumprir as políticas e prazos de pagamentos; Conferir e validar os processos e documentos de pagamentos, obedecendo aos prazos e alçadas previstos na política de pagamentos do grupo, afim de garantir o processo e a segurança da informação; Receber os documentos (notas fiscais, relatórios bancários, etc.
), a fim de arquivar no acompanhamento do setor Financeiro; Conferir os dados dos documentos (identificações dos emissores, valores a serem pagos etc.
), objetivando garantir o correto processamento dos pagamentos; Arquivar documentos, com objetivo de organizar as informações da área, com foco no atendimento de auditorias, fiscos e demais necessidades; Acessar ambientes bancários, para consultas em geral, com objetivo de conciliar, e tratar arquivos de retorno do banco e enviar comprovantes de pagamentos; Atualizar o volume de pagamentos a serem efetuados, com objetivo de atender as necessidades do caixa; Tratar arquivos de retorno de pagamentos no ambiente do sistema de gestão pela ferramenta Van Bancária, fazendo a conciliação bancária das contas pagas e verificando os débitos realizados com os respectivos lançamentos; Preparar mensalmente os mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar, com fim de apresentação à chefia imediata; Executar outras atividades correlatas a critério do superior imediato.