Elaborar procedimentos e políticas para garantir a integridade e segurança dos processos.
Desenvolver guias operacionais para os diferentes setores da organização, assegurando que todos os processos estejam alinhados com as boas práticas de controle.
Estabelecer padrões para a execução de processos internos, como controles financeiros, operacionais e de conformidade.
Acompanhar a eficácia dos controles implementados, identificando oportunidades de melhorias e corrigindo eventuais falhas.
Realizar auditorias internas periódicas para garantir que as políticas e os controles internos sejam seguidos.
Avaliar riscos relacionados a processos e sistemas, propondo melhorias ou ajustes nos controles internos conforme necessário.
Treinar e orientar as equipes sobre a importância dos controles internos e como cumpri-los adequadamente, desenvolvendo programas de conscientização para garantir que os funcionários compreendam as políticas de controle e se comprometam com a integridade organizacional.
Implementar medidas corretivas e preventivas para minimizar riscos financeiros, operacionais, de conformidade ou de segurança.
Analisando incidentes de controle (como falhas ou fraudes) para entender suas causas e melhorar o sistema de controles internos.
Acompanhamento das normativas legais e regulatórias aplicáveis ao setor e a organização, garantindo que os controles internos atendam às exigências.
Prepar para auditorias externas e fiscalização regulatória, garantindo que os relatórios e as práticas estejam em conformidade com as normas de controle interno e governança corporativa.
Elaborar relatórios gerenciais e executivos sobre o desempenho dos controles internos, riscos identificados e melhorias implementadas.
Comunicação com a alta gestão sobre a eficácia dos controles internos, riscos críticos e ações corretivas em andamento.
Acompanhar as tendências de mercado e novas tecnologias para incorporar novas ferramentas e práticas que fortaleçam os controles internos.
Apoio na implementação de indicadores de desempenho (KPIs) que ajudem a medir a eficácia dos controles internos e os resultados operacionais.
Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou áreas correlatas.
Cursos de especialização, pós-graduação ou MBA em sua área de atuação.
Experiência comprovada em controles internos.
Experiência em avaliação de riscos operacionais e de conformidade.
Habilidade em análise de dados para embasar decisões estratégicas.
Experiência em liderança e gestão de equipes, com foco em resultados e desenvolvimento de talentos.
Comunicação eficaz, com capacidade de se expressar de forma clara e assertiva.
Flexibilidade e adaptabilidade para lidar com mudanças e desafios no ambiente corporativo.